В ноябре 2007 года в бюджет города поступило доходов на общую сумму 69, 2 млн. руб., в том числе:

• собственные доходы составили - 34,9 млн.руб.;

• финансовая помощь в виде дотаций из областного бюджета - 8, 6 млн.

руб.

• целевые субвенции и субсидии по переданным полномочиям — 25,7 млн.

руб.

По предварительным итогам 11 месяцев городской бюджет исполнен по доходам в сумме 956, 2 млн. руб., или на 95,2 % к уточненному годовому плану, в том числе собственные доходы выполнены на 97,8 %, безвозмездные поступления на 93,2%., плановые годовые дотации получены в полном объеме.

В течение всего финансового года доходы поступали стабильно. Принятый бюджетный годовой план по доходам будет исполнен в целом и в разрезе основных бюджетообразующих доходных источников. На сегодняшний день процент исполнения по налогу на доходы физических лиц составляет 103,3 %; доходам от сдачи в аренду имущества 107,5 %; государственной пошлине 116,6%; налогу на имущество физических лиц 113,5 %; единому налогу на вмененный доход 96,8% к годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом 2006 года доходная часть бюджета увеличилась в 1,75 раза.

Расходы городского бюджета за ноябрь сложились в сумме 108,6 млн.руб., в том числе по собственным расходным полномочиям 58,8 млн.руб., за счет средств, поступивших от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 4,7 млн.руб.; по переданным расходным полномочиям -45,1 млн.руб.

Расходы бюджета за 11 месяцев 2007 года в целом составили 849,1 млн.руб., что составляет 114,8 % к первоначально утвержденному бюджету и 83,4% к уточненному бюджету на год.

Бюджетная политика в области расходов была направлена на эффективное и рациональное использование средств бюджета, позволяющая равномерно обеспечить функционирование городских структур и систем, отвечающих за жизнедеятельность города.

Финансирование, предусмотренное бюджетом города, осуществлялось своевременно и в полном объеме по заявкам учреждений, что позволило выполнять действующие и принимаемые обязательства, возложенные на органы местного самоуправления: своевременно выплачивать заработную

плату работникам бюджетной сферы; содержать и развивать инфраструктуру города; реализовать национальные проекты целый ряд других мероприятий общественного значения.

В расходах за 11 месяцев текущего года составляют:

• оплата труда с начислениями 325,0 млн.руб. или 38,3% в общей сумме

расходов;

• оплата коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы - 61,8

млн.руб. или 7,3%;

• капитальный и текущий ремонт учреждений бюджетной сферы - 172,6

млн.руб. или 20,3%;

• приобретение оборудования для учреждений бюджетной сферы - 87,6

млн.руб. или 10,3%;

• выполнение работ по благоустройству города и капитальному ремонту

жилого фонда- 118,2 млн.руб. или 13,9%;

• развитие общественной инфраструктуры муниципального значения и

инвестиции в основные фонды - 113,6 млн.руб. или 13,4%.

До завершения финансового года в целях качественного исполнения бюджета города необходимо:

1. Руководителям бюджетных организаций принять меры по освоению

средств. На сегодня остатки неосвоенных лимитов бюджетных обязательств

составляют свыше 107,0 млн.руб., в том числе по:

- управлению образования - 40,6 млн.руб.;

- МУЗ«ЦГБ» - 22,4 млн.руб.;

- комитету культуры - 6,8 млн.руб.;

- управлению жилищно-коммунального хозяйства - 22,3 млн.руб.

Обеспечить выплату заработной платы за декабрь.

2. Принять меры по использованию средств областного бюджета, которых на лицевом счете финансового управления порядка 26,3 млн.руб. Неиспользованные остатки субвенций и субсидий будут возвращены в

областной бюджет.

3. За счет ассигнований 2007 года необходимо создать запасы материальных ценностей (продуктов питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов и т.д.) для бесперебойного функционирования ряда учреждений в новогодние праздничные дни.

4. Принять все необходимые меры к недопущению образования

просроченной кредиторской задолженности. Данный вопрос актуален в связи с тем, что проектом областного бюджета на 2008 год предусмотрена дотация на материальное стимулирование муниципальных образований для эффективного управления муниципальными финансами, распределение которой осуществляется по результатам оценки платежеспособности бюджетов, одним из критериев которой является сумма просроченной задолженности муниципального образования.