ДОХОДЫ

В бюджет города за 2007 год поступило 1 025,8 млн.руб. или 101,9% от уточненного плана, в том числе:

• налоговые доходы - 324,6 млн.руб. или 112,4%;

• неналоговые доходы - 170,5 млн.руб. или 111%

• безвозмездные поступления - 530,6 млн.руб. или 94,1%.

Анализ структуры доходов за 2007 год показал, что удельный вес налоговых доходов в общем объеме доходов составил 31,7%, неналоговых доходов 16,6%, безвозмездных поступлений 51,7%.

По сравнению с 2006 годом доходы бюджета города увеличились в 1,75 раза или на 438,0 млн.руб.

Основной объем поступлений налоговых доходов (57,4%) занимает налог на доходы физических лиц, который составляет 186,4 млн.руб., что выше уровня 2006 года на 5,1% или на 9,1 млн.руб. Удельный вес местных налогов в налоговых доходах составляет 15,1% или 49,1 млн.руб., в том числе земельный налог 14,7 %, налог на имущество физических лиц 0,4%. По сравнению с 2006 годом рост составил 57,9 % или 18,0 млн.руб.

При общем перевыполнении налоговых доходов за 2007 год плановые назначения не выполнены по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 0,6 млн.руб. (выполнение 99,2%).

В структуре неналоговых доходов наибольшую долю занимают доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 38,9%, доходы от оказания платных услуг 33,4% и доходы от продажи материальных благ 22%. По сравнению с 2006 годом неналоговые доходы выросли в 1,75 раза или на 73,3 млн.руб.

Перевыполнение годовых бюджетных назначений произошло по шести налоговым доходам на сумму 57,3 млн.руб.

Наибольшее перевыполнение: по налогу на доходы физических лиц - 32,5 млн. руб. или на 21,1% и доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 12 ,1 млн. руб. или на 22,3%.

Недовыполнен годовой план по трем видам налогов на сумму 4,6 млн.руб. из них по доходам от оказания платных услуг на 3,6 млн. руб. или на 6%.

Плановое задание исполнено на 94,1%, в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в полном объеме, плановые показатели по субвенциям и субсидиям из областного бюджета исполнены на 91%. В конце года был произведен возврат в областной бюджет субвенций и субсидий в сумме 30,4 млн.руб., из них:

• субвенция на выплату компенсации части родительской платы за

содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях - 4,5 млн.руб.;

• субвенция для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья -

5.7 млн.руб.;

• субсидия на строительство газовой котельной по ул. Новоселенинской -

9.8 млн.руб.;

• субсидия на строительство станции скорой помощи - 1,9 млн.руб.;

• субсидия на переселение граждан из жилого фонда, признанного

непригодным для проживания - 5,9 млн.руб.

РАСХОДЫ

Расходы местного бюджета в 2007 году исполнены в сумме 971,3 млн. рублей, что составляет 94,6 % к уточненному плану на 2007 год. Темп роста расходов к 2006 году составляет 66,3%.

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составляют расходы на:

- образование - 368,0 млн.рублей (37,9% в общих расходах);

- здравоохранение и спорт -201,3 млн. рублей (20,7%);

- жилищно - коммунальную сферу - 251,5 млн. рублей (25,9%).

Расходы по собственным полномочиям в 2007 году исполнены в сумме 571,7 млн. рублей, что составляет 97,2% к уточненному плану на 2007 год. Темп роста расходов к 2006 году составил 34,5%.

В расходах за 2007 год составляют:

- оплата труда с начислениями 225,2 млн. рублей или 38,9% в общем объеме

произведенных расходов;

- оплата коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы- 70,3 млн. рублей

(12,1%);

- капитальный и текущий ремонт учреждений бюджетной сферы - 37,3 млн.

рублей (6,4%);

- приобретение оборудования для учреждений бюджетной сферы - 43,3 млн.

рублей (7,5%);

- выполнение работ по благоустройству города, капитальному ремонту и

содержанию жилого фонда- 109,2 млн. рублей (18,8%);

- на реализацию целевой городской программы «Повышение надежности

систем теплоснабжения» - 8,4 млн. рублей (1,5%).

Расходы за счет поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности средств, составили 55,9 млн. рублей.

Расходы по переданным госполномочиям составили 343,8 млн. рублей, в том числе:

по субвенциям областного бюджета- 178,1 млн. рублей, из них:

- по образованию - 144,6 млн. рублей;

- по здравоохранению - 18,2 млн. рублей;

- на приобретение жилья детям - сиротам - 1,9 млн. рублей;

- на выплату адресных субсидий населению по оплате жилищно -

коммунальных услуг и расходов, обеспечивающих предоставление субсидий -

8,4 млн.рублей;

- на обеспечение переданных полномочий по составлению списков кандидатов

в присяжные заседатели и обеспечение деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних - 0,4 млн. рублей;

- на содержание медвытрезвителя — 4,6 млн. рублей.

по целевым субсидиям - 165,7 млн. рублей, из них:

- на строительство по переводу на природный газ жилых домов - 1,1 млн.

рублей;

- на строительство станции скорой помощи - 26,3 млн. рублей;

- на строительство газовой котельной по ул. Новоселенинская - 11,3 млн.

рублей;

- на капитальный ремонт дорог: пересечений и примыканий к центральной части города, пр. Гагарина, ул. Мурманская - 84,4 млн. рублей;

- на капитальный ремонт 2-х участков напорных коллекторов и плотины №2 -

9,0 млн. рублей;

- на капитальный ремонт котельной №15 - 4,4 млн. рублей;

- на финансирование областной целевой программы «Переселение граждан из

ветхого и аварийного жилого фонда» - 10,0 млн. рублей;

- на проведение кап. ремонта многоквартирных домов - 8,0 млн. рублей;

- на капитальный ремонт подвального помещения школы №7 - 0,4 млн.рублей;

- на финансирование областной целевой программы «Пожарная безопасность» -

0,8 млн. рублей;

- на строительство МУП «Стоматологический центр» - 10,0 млн. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате с начислениями работникам бюджетной сферы и по другим статьям расходов, финансируемым из городского бюджета по состоянию на 1 января 2008 года отсутствует.

Текущая кредиторская задолженность составляет - 3,6 млн. рублей, в том числе:

- по управлению образования - 1,4 млн. рублей, в т.ч. теплоэнергия - 0,4

млн.руб., питание - 0,9 млн.руб.

- по МУЗ «Центральная городская больница» - 1,3 млн. рублей, в т. ч.

теплоэнергия - 1,2 млн.руб.

- по управлению жилищно-коммунального хозяйства - 0,9 млн. рублей.