ДОХОДЫ

В апреле 2008 года в бюджет города поступило 191350,7 тыс. руб., в том числе:

- собственные доходы – 120797,9 тыс.руб.

- межбюджетные трансферты - 70552,8 тыс. руб., (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты - 32683,8 тыс. руб., дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 37869,0 тыс.руб. (полностью поступила сумма 2 квартала т.г.).

Налоговые доходы в основном обеспечены за счет:

- налога на доходы физических лиц - 18 520,8 тыс.руб., или 15,3 % от суммы собственных доходов;

- единого налога на вмененный доход - 18089,0 тыс. руб. или 15,0%;

- земельного налога - 7 795,0 тыс.руб., или 6,5 %;

Основу неналоговых поступлений составили:

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 60 566,2 тыс.руб. или 50,1 %.

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 6900,2 тыс. руб., или 5,7,%

- доходы от оказания платных услуг - 6048,5 тыс. руб., или 5,0 %.

Апрель является месяцем активного поступления денежных средств, в силу того, что согласно действующему законодательству по таким налогам, как единый налог на вмененный доход, земельный налог наступает срок уплаты за прошедший налоговый период – 1 квартал.

В апреле объем поступивших собственных доходов составил 22,3% от годового плана, по сравнению с апрелем прошлого года объем собственных доходов вырос более чем в 2 раза, а поступления в целом увеличились на 89384,9 тыс.руб. или 87,7 %.

С начала года собственные доходы выполнены на 47,9%, по сравнению с прошлым годом возросли на 69,1%, а в целом все доходы бюджета увеличились на 181274,5 тыс.руб. или на 57,8%.

РАСХОДЫ

Расходы местного бюджета в апреле 2008года исполнены в сумме 144407,6 тыс. руб. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2007 года составляет 88,0 % (расходы апреля 2007 года- 76827,1 тыс. руб.)

Исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения составили 64496,6 тыс. рублей и направлены на:

- выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и перечисления в фонды 24347,4 тыс. руб., что составляет 37,8% в общем объеме произведенных расходов;

- оплату коммунальных услуг - 9898,9 тыс. руб. (15,4%), в том числе теплоэнергию - 6084,4 тыс. руб.; электроэнергию - 2583,8 тыс. руб.; водоснабжение - 1230,7 тыс. руб.

- капитальный и текущий ремонт учреждений бюджетной сферы - 1029,1 тыс. рублей (1,6%), в том числе: учреждений образования – 167,4 тыс. руб.; учреждений здравоохранения --511, 7 тыс. руб., отделов администрации - 350,0 тыс. руб.;

- приобретение основных средств - -7181,1 тыс. рублей (11,1%), в том числе учреждениям образования - 232,2 тыс. руб.; учреждениям здравоохранения - 500,0 тыс. руб.; учреждениям комитета культуры - 137,4 тыс. руб.; отделам администрации - 293,7 тыс. руб.; городской Думе - 40,0 тыс. руб. приобретение спец.техники для ремонта и содержания дорог - 5977,8 тыс. руб.;

- благоустройство города - 7185,8 тыс. руб. (11,1%), в том числе: содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения - 5113,6 тыс. руб., текущее содержание объектов благоустройства- 1472,2 тыс. руб.; на реализацию целевой программы «Ремонт тротуаров» - 600,0 тыс. руб.; капитальный и текущий ремонт жилого фонда - 1763,3 тыс. руб.;

- питание учреждениям образования - 2910,6 тыс. руб. (4,5%), в том числе: питание в детских дошкольных учреждениях 2190,6 тыс.руб.; на организацию—горячего питания учащихся в общеобразовательных ' учреждениях- 720,6 тыс.руб.:

- питание учреждениям здравоохранения - 137,5 тыс. руб., в том числе питание детской больнице—134,1 тыс. руб.; молоко работникам поликлиники, работающим во вредных условиях - 3,4 тыс. руб.

- медикаменты учреждениям здравоохранения и образования - 254,5 тыс. руб. (0,4%);

- приобретение ГСМ - 540,3 тыс. рублей (0,8%);

- финансирование расходов на социальные помывки 468,3 тыс. руб. и санобработку определенной категории граждан в сумме 104,0 тыс. руб.

- прочие расходы: услуги связи, услуги по содержанию имущества, уплата земельного налога, увеличение стоимости материальных запасов - 8675,8 тыс. руб.

Расходы за счет средств, поступивших от платных услуг составили 5483,4 тыс. руб., из которых: расходы на выплату заработной платы с начислениями - 1675,8 тыс. руб.; коммунальные услуги - 61,7 тыс. руб.; ремонты зданий и помещений — 70,2 тыс. руб.; приобретение основных средств - 361,6 тыс. руб.; питание - 1926,3 тыс. руб. (детей в детских дошкольных учреждениях - 1445,4 тыс. руб. и горячее питание учащихся в общеобразовательных учреждениях - 445,9 тыс. руб.); медикаменты - 322,2 тыс. руб.; приобретение ГСМ - 12,0 тыс. руб.; увеличение материальных запасов, услуги по содержанию имущества - 1053,6 тыс.руб.

Расходы по межбюджетным трансфертам составили 74427,6 тыс. руб., в том числе:

по субвенциям и иным межбюджетным трансфертам - 57445,6 тыс. руб., из них по образованию - 56294,4 тыс. руб. ( заработная плата и расходы на организацию учебного процесса - 54500,0 тыс. руб., вознаграждение за классное руководство - 448,0 тыс. руб., компенсация части родительской платы в детских дошкольных учреждениях 955,0 тыс. руб., реализация соцгарантий, предоставляемых педработникам образовательных учреждений - 245,4 тыс. руб., воспитание и обучение детей - инвалидов в детских дошкольных учреждениях 146,0 тыс. руб.)

- по здравоохранению - 707,4 тыс. руб., в том числе обеспечение питанием детей в возрасте до 3-х лет - 162,4 тыс. руб., предоставление отдельным группам населения мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении- 500,0 тыс. руб., проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний 45,0 тыс.руб.; \

- обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних - 35,0 тыс. руб.;

- осуществление госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов - 0,8 тыс. руб.,

- содержание медвытрезвителя - 408,0тыс. руб..

По целевым субсидиям - 16982,0 тыс. руб., из них на строительство газовой котельной по ул. Новоселенинской - 14532,5 тыс. руб., на организацию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях -700,0 тыс. руб., на капитальный ремонт роддома - 1254,0 тыс. руб., на денежные выплаты врачам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» - 360,0 тыс. руб., на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 36,1 тыс.руб., финансирование управления образования по областной целевой программе «Пожарная безопасность» - 99,4 тыс. руб.;

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате с начислениями на нее работникам бюджетной сферы и по другим статьям расходов, финансируемых из городского бюджета по состоянию на 1 мая 2008 года отсутствует.