По предварительной оценке бюджет города за июнь месяц 2009 года исполнен по доходам в сумме 81,7 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые лоходы в структуре бюджета составляют 42,4 млн, рублей или 51,9 % в общей сумме доходов, поступления межбюджетных трансфертов 39,3 млн. рублей (48,1%), из них поступила плановая дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Ш -его квартала в объеме двух месяцев в сумме 32,4 млн. рублей (в расчете на июль и август), целевые субвенция 4,1 млн. рублей и субсидии 2,6 млн. рублей.

Наполняемость бюджета за 1-ую половину 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в целом на 20.7%, в т.ч. за счет снижения поступления собственных доходов и меж'бюджетных трансфертов. В 2009 году изначально планировалось снижение поступлений от продажи имущества и областных субсидий по обеспечению мероприятий в отрасли ЖКХ.

В абсолютных цифрах объем доходов за 6 месяцев 2009 года составил 564.9 мли. рублей против 712,9 млн. рублей в I полугодии 2008 года, т.е в отчетном периоде бюджет получил доходов меньше чем в прошлом году на 148,0 млн. рублей.

Подводя итоги исполнения доходной части бюджета следует сказать, что в целом доходы исполнены на 50,4% от утвержденного годового бюджета, в т.ч. на 54,3% по межбюджетным трансфертам и на 47,1% собственным доходным источникам.

Анализ исполнения поступлений за 1 полугодие в разрезе видов доходов и администраторов доходов показал, что администратор налоговых доходов ФНС по городу Великие Луки справилась с плановым заданием по полугодию на 111,3 %, поступило сверх плана 19.8 млп. рублей, в том числе по НДФЛ 7,9 млн. руб., ЕНВД 1,3 млн, руб., земельному налогу 8,3 млн. рублей.

По неналоговым доходам, администратором которых: является КУМИ. поступило 42,9 млн. рублей при плане на 1-ое полугодие 63,3 млн. рублей, % исполнения 67,9 из-за сокращения поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных благ ( при плане 31,7 млн. руб. поступило 3,4 млн. руб., или 10,8%).

По доходам от платных услуг, администраторами которых являются все бюджетные организация, процент поступлений составил 91,6%, в т.ч. недобор по управлению образования на 4,2 млн. рублей. Также плановые задания не полностью выполнены МУЗ «ЦГБ» и СК «Строитель». Администраторам платных услуг следует своевременно вносить поправки в бюджет, так как данный вид дохода (как и все виды доходов) является показателем качества исполнения бюджета.

В июне месяце на финансирование расходов из бюджета города направлено 120,1 млн. рублей, в том числе на оплату труда 76,9 млн. рублей, включая оплату7 отпускных работникам бюджетной сферы в сумме 29,2 млн. руб., питание 6,1 млн. руб., медикаменты 0,6 млн. руб., ГСМ 0,4 млн. руб., оплату коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы 2,9 млн руб., приобретение оборудования 1,9 млн. руб., благоустройство города 9,2 млн. руб., с приходом лета активнее разворачиваются ремонтные и другие работы, финансирование которых в июне составило 13.5 млн. руб.. в том числе 7,8 млн. руб. по жилищно-коммунальному хозяйству. Вопросов в задержке финансирования не возникает, так как на счете бюджета города денежные средства имеются и при правильно оформленных документах своевременно направляются бюджетополучателям.

По результатам первого полугодия расходы бюджета города исполнены в сумме 551,0 млн. рублей или 46Г5% от утвержденных плановых назначений на 2009 год.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета города составляют расходы на социальную сферу 75,9% или 438 млн. руб., 14,2% на ЖКХ или 78,1 млн. руб., общегосударственные расходы составляют 3,4% или 18,9 млн. руб.

Начальник ТФУ

Л.М.Копшинова